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企業(yè)所得稅匯算清繳匯總表編制說明(15)

來源:未知 作者:admin 點擊:時間:2012-02-15 15:57

24. 第24行“彌補以前年度虧損”:取自所有匯總納稅的企業(yè)所得稅年度申報表(A類)的第24行“彌補以前年度虧損”;
25. 第25行“應(yīng)納稅所得額”:取自所有匯總納稅的企業(yè)所得稅年度申報表(A類)的第25行“應(yīng)納稅所得額”;
26. 第26行“應(yīng)納所得稅額”:取自所有匯總納稅的企業(yè)所得稅年度申報表(A類)的第27行“應(yīng)納所得稅額”;
27. 第27行“減免所得稅額”:取自所有匯總納稅的企業(yè)所得稅年度申報表(A類)的第28行“減免所得稅額”;
28. 第28行“抵免所得稅額”:取自所有匯總納稅的企業(yè)所得稅年度申報表(A類)的第29行“抵免所得稅額”;
29. 第29行“應(yīng)納稅額”:取自所有匯總納稅的企業(yè)所得稅年度申報表(A類)的第30行“應(yīng)納稅額”;
30. 第30行“境外所得應(yīng)納所得稅額”:取自所有匯總納稅的企業(yè)所得稅年度申報表(A類)的第31行“境外所得應(yīng)納所得稅額”;
31. 第31行“境外所得抵免所得稅額”:取自所有匯總納稅的企業(yè)所得稅年度申報表(A類)的第32行“境外所得抵免所得稅額”;
32. 第32行“實際應(yīng)納所得稅額”:取自所有匯總納稅的企業(yè)所得稅年度申報表(A類)的第33行“實際應(yīng)納所得稅額”;
33. 第33行“本年累計實際已預(yù)繳的所得稅額”:取自所有匯總納稅的企業(yè)所得稅年度申報表(A類)的第34行“本年累計實際已預(yù)繳的所得稅額”;
34. 第34行“合并納稅(母子體制)成員企業(yè)就地預(yù)繳比例”:本表第52行÷本表第47行;
35. 第35行“合并納稅企業(yè)就地預(yù)繳的所得稅額”:取自所有匯總納稅的企業(yè)所得稅年度申報表(A類)的第39行“合并納稅企業(yè)就地預(yù)繳的所得稅額”;
36. 第36行“本年應(yīng)補的所得稅額”:取自所有匯總納稅的企業(yè)所得稅年度申報表(A類)的第40行“本年應(yīng)補(退)的所得稅額”的正數(shù)合計;
37. 第37行“本年應(yīng)退的所得稅額”:取自所有匯總納稅的企業(yè)所得稅年度申報表(A類)的第40行“本年應(yīng)補(退)的所得稅額”的負(fù)數(shù)合計的絕對值。

企業(yè)所得稅稅收優(yōu)惠情況統(tǒng)計表編制說明

本表依據(jù)企業(yè)所得稅年度申報報表附表(5)進行匯總編制,一式3分,樣式統(tǒng)一,分別為:工業(yè)企業(yè)、其他企業(yè)、匯總合計;其中工業(yè)企業(yè)、其他企業(yè)根據(jù)附表(5)中第47行“所屬行業(yè)”進行區(qū)別,匯總合計為所有企業(yè)的合計。
行次說明
1. 第1行“免稅收入”:指所有填寫了附表(5)第1行“免稅收入”的企業(yè)合計;

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